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汝成內(nèi)控研發(fā)的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)系統(tǒng),遵照財(cái)政部發(fā)文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》,是財(cái)政部門、行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作的最佳幫手,是單位內(nèi)控建設(shè)定期評(píng)估、持續(xù)優(yōu)化改進(jìn)的助推器!

一、政策背景

財(cái)政部于2016年6月24日印發(fā)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》(財(cái)會(huì)〔2016〕11號(hào),以下簡(jiǎn)稱“《內(nèi)控評(píng)價(jià)通知》”)。按照《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào),以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》)要求,行政事業(yè)單位(以下簡(jiǎn)稱單位)應(yīng)于2016年底前完成內(nèi)部控制的建立與實(shí)施工作。按照中央提出的以釘釘子精神抓好改革落實(shí)的要求,為進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)各單位有效開展內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作,切實(shí)落實(shí)好《指導(dǎo)意見》,財(cái)政部發(fā)布《內(nèi)控評(píng)價(jià)通知》,決定以量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向,開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。

行政事業(yè)單位元內(nèi)控評(píng)價(jià)系統(tǒng)

二、適用對(duì)象

各級(jí)財(cái)政部門、主管單位(帶有下級(jí)預(yù)算單位)或一般行政事業(yè)單位,組織所屬單位按照財(cái)政要求開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)自我評(píng)價(jià)。


三、預(yù)期效果     

規(guī)范:統(tǒng)一管理評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,量化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);評(píng)價(jià)過程規(guī)范;報(bào)告自動(dòng)生成,規(guī)范統(tǒng)一。

高效:評(píng)價(jià)人員按照評(píng)價(jià)任務(wù)模板開展自評(píng),系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)分,易填報(bào);在線評(píng)價(jià)、在線審核,即時(shí)溝通;按模板自動(dòng)生成評(píng)價(jià)報(bào)告,工作高效。

過程可控:統(tǒng)一下達(dá)評(píng)價(jià)任務(wù)模板,主管單位在線跟蹤評(píng)價(jià)情況,過程可控、督辦有針對(duì)性。

結(jié)果可用:以評(píng)促建、以評(píng)促改,主管單位通過對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果的橫向、縱向?qū)Ρ确治?,可以充分掌握各單位的?nèi)部控制建設(shè)情況,幫助主管單位有針對(duì)性對(duì)重點(diǎn)單位、重點(diǎn)事項(xiàng)的內(nèi)控建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)和督辦。


四、內(nèi)控評(píng)價(jià)軟件產(chǎn)品概述

行政事業(yè)單位元內(nèi)控評(píng)價(jià)軟件

本內(nèi)控評(píng)價(jià)軟件采用J2EE技術(shù)+Oracle 9i/10g/11g數(shù)據(jù)庫(kù),純B/S架構(gòu),便于集中部署維護(hù)、分布式應(yīng)用;適應(yīng)跨平臺(tái)應(yīng)用,可應(yīng)用于Windows/Linux/UNIX服務(wù)器環(huán)境部署。

應(yīng)用層分為三大塊:評(píng)價(jià)準(zhǔn)備、評(píng)價(jià)執(zhí)行、評(píng)價(jià)報(bào)告。可以完成行政事業(yè)單位的內(nèi)控評(píng)價(jià)體系維護(hù)、評(píng)價(jià)任務(wù)模板編輯、評(píng)價(jià)任務(wù)下達(dá);單位按照任務(wù)模板進(jìn)行自評(píng),主管單位進(jìn)行審核;內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告按模板自動(dòng)生成;單位對(duì)確定的缺陷和改進(jìn)進(jìn)行跟蹤管理。基礎(chǔ)平臺(tái)管理平臺(tái)運(yùn)行所需的基礎(chǔ)信息,包括機(jī)構(gòu)、用戶、權(quán)限、日志等。

元內(nèi)控評(píng)價(jià)系統(tǒng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

五、產(chǎn)品特點(diǎn)

● 評(píng)價(jià)作業(yè)及報(bào)告自動(dòng)化:

將評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)量化設(shè)計(jì),建立評(píng)價(jià)作業(yè)工作底稿,系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)分,評(píng)價(jià)人員容易填報(bào);
      根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,按照設(shè)定的評(píng)價(jià)報(bào)告模板,自動(dòng)生成評(píng)價(jià)報(bào)告;評(píng)價(jià)結(jié)果自動(dòng)匯總。

● 評(píng)價(jià)任務(wù)模板化:

按需抽取評(píng)價(jià)指標(biāo),可形成不同的評(píng)價(jià)任務(wù)模板,滿足不同類型單位內(nèi)控評(píng)價(jià)的需要。

● 任務(wù)在線督辦:

主管單位可以實(shí)時(shí)了解各單位完成情況,在線審核、督辦;

根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果的橫向、縱向?qū)Ρ确治?,可以針?duì)性的指導(dǎo)單位開展建立健全內(nèi)部控制體系建設(shè)。

● 云應(yīng)用、跨平臺(tái),易維護(hù):

本產(chǎn)品采用B/S結(jié)構(gòu),根據(jù)需要支持集群部署,使用用戶無需安裝復(fù)雜的客戶端,只要有瀏覽器就可以接入;
      本產(chǎn)品采用J2EE技術(shù)架構(gòu)體系,可以跨平臺(tái)部署應(yīng)用,支持各類主流Windows/Linux/Unix服務(wù)器,滿足客戶的安全需求;
      本產(chǎn)品支持各類主流的J2EE應(yīng)用中間件,系統(tǒng)可維護(hù)性高。

六、部署方案

元內(nèi)控評(píng)價(jià)系統(tǒng)部署方案



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